最佳娱乐365bet16882015年部门预算情况说明
第一部分 宝安区委党校概况
一、 机构编制情况
培训、轮训区、街道两级党政机关和企事业单位领导干部和后备干部；培训、轮训区、街道两级政府系统和非政府系统机关单位工作人员；培训、轮训基层干部和后备干部。制定干部学历教育规划，负责招生、考务、教务和学籍管理工作。组织实施党员干部和成人教育的教学计划，提高教学质量。承担市、区的理论科研项目，为党委和政府决策服务。
二、机构编制情况
宝安区委党校经费由区财政全额核拨。人员编制40人（其中含雇员编制7人），编内实有正式人员30人，实有雇员5人，离退休人员21人。现有纳入财政统保业务工作用车2辆。
三、部门预算单位构成
宝安区委党校部门预算为校本级预算。
第二部分 宝安区委党校2014年工作绩效和
2015年主要工作目标及任务
一、2014年工作绩效
1.深入开展党的群众路线教育实践活动，开展“百场公益大宣讲”，做到“课堂有声、电视有影、报刊有文”。一是充分发挥理论宣传优势，与区委实践办、宣传部联合组建宣讲团，面向机关、街道、社区、企业开展党的群众路线“百场公益”大宣讲，共开展了114场公益送学送教活动，在宝安区掀起了良好的学习热潮。深圳特区报、羊城晚报等多家市区媒体报道了宣讲的经验做法。同时，为配合区委工作开展，党校教师7人次完成“群众路线”等5个专题的媒体采访。二是开展理论研讨，面向全市为校刊《学习与探求》征稿，以“践行党的群众路线”为题设专栏，刊登区内外12篇研讨文章。
2.加大自办培训力度，创新培训工作。一是强化党校培训主阵地功能，优化教学内容，自选培训设置涵盖“政策理论、建设管理、知识技能、文化修养”等4个方面的20个专题100门课，其中党校自办专题从2013年的2个增加至6个，本年度培训人数预计将超过九千人次。二是大力开放办学。积极开辟干部继续教育新渠道，2期湖南大学公共管理硕士在职研究生班共75名学员，中国政法大学博士课程（深圳）班开班，共60名学员在我校学习。三是承办区人力资源局等19个部门的业务培训、干部选拔等，完成25期合计5160人次。
3.加强横纵向联系，主攻“大课题小资政”，扎实推进科研资政攻关。一是区重点课题研究扎实开展。2014年“宝安区重点调研课题”中，党校牵头负责1项，参与2项，分别是：联合区委区府办，牵头开展由区委主要领导负责的《关于现代化国际化滨海城区发展策略研究》；配合区纪委和区委组织部，开展“加强干部队伍作风建设保障问题”和“优化社区干部队伍管理培养机制”等2项课题。二是科研资政创新推动。本年度围绕经济社会热点问题，立项了2个常规课题和9个资政类课题，积极开展针对性强的“短平快”调研，为区中心工作建言献策。刘敏博士撰写的《发展农村物流服务体系》在《人民日报》理论版发表。
4.稳步均衡发展电大学历教育。本年度共开设大专班17个、本科班7个，在校生1025人。加强教学管理，配合教育实践活动征求意见，组织教学满意度调查，狠抓问题整改。开展8次公开课，开展教学观摩，组织教师开发两门微课程示范课。
5.加强服务保障工作。一是加强工作人员作风建设，增强服务意识。培训班配备班主任做好全程跟踪服务工作。加强电大教学工作人员素质培训，努力提高服务水平。加强招待所、饭堂、课室管理，改善服务设施的使用率。二是推进基础设施改造。抓好危旧教学楼及配套设施加固维修工程，全面修缮学校教学楼，改造停车场及路面改造，提升校园环境。完成招待所太阳能热水系统更新改造、网络设备升级改造项目，开展阶梯课教室音响效果提升、演播室和多媒体课室设备更新等项目，改善学校设施设备。
二、2015年主要工作目标及任务
2015年，我校将进一步狠抓培训教育质量提升，大力推进各类干部培训，预计各类培训总量在一万人次以上；不断提高课题资政质量,与高校、研究机构合作，推动本校科研团队建设, 对关乎宝安区乃至深圳市经济、社会、党的建设等方面的重点、热点、难点问题进行调研并形成6至9个对党委政府有决策参考价值的调研报告；狠抓电大教育教学质量，为全区各条战线输送综合型实用性人才200多人；加强师资队伍建设，开展继续教育和教学研究，提高教学水平，确保培训质量。
第三部分宝安区委党校2015年部门预算情况说明
一、关于宝安区委党校2015年预算编制的主要依据
1.人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。
2.公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。
3.项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报。
二、关于宝安区委党校2015年收支预算情况的总体说明
宝安区委党校2015年收支总预算2,227万元，比2014年增加144 万元。
三、关于宝安区委党校2015年收入预算情况说明
宝安区委党校2015年收入预算2,227万元，比2014年收入预算增加144万元，增长7％ 。其中：财政预算拨款1,500万元，比2014年增加207万元，增长16%；事业收入7,27万元，比2014年减少8%。
四、关于宝安区委党校2015年支出预算情况说明
宝安区委党校2015年支出预算2,227万元，比2013年增加144万元，增长7％。主要支出情况为：
1.教育支出（类）1,901万元，其中：干部教育（项），2015年预算数为1,901万元，比2014年增加130万元，增长7.3％，主要原因是人员的正常增资和一次性的新增项目支出。
2.社会保障和就业支出（类）252万元，其中：事业单位离退休（项），2015年预算数为252万元，比2014年增加42万元，增长20％，主要原因是退休人员的正常增加。
3.住房保障支出（类）74万元，其中：住房公积金（项），2015年预算数为37.4万元，比2013年增加0.7万元，增长2％，购房补贴（项），2015年预算数为36.5万元，与2014年基本持平。
五、关于宝安区委党校2015年财政拨款预算情况说明
1.财政拨款预算规模变化情况。宝安区委党校2015年财政拨款预算数1,500万元，占2015年收入总计的67.4％。2015年财政拨款预算数比2014年增加207万元，主要是因为正常的人员增资和一次性的新增项目支出。
2.财政拨款预算结构情况。2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面：教育支出（类）占78％；社会保障和就业支出（类）占17％；住房保障支出（类）占5％。
3.财政拨款预算具体使用情况。2015年财政拨款预算数 1,500万元，其中：基本支出973万元，占比65％；项目支出527万元，占比35％。
六、关于宝安区委党校2015年主要项目安排情况
单位：万元
项目支出 2014年预算 2015年预算 比上年增减％ |
1.水电费 80 90 12.5 |
2.物业管理费 135 138 2.2 |
3.政府周转房租赁费 19 19 0 |
4.一般行政管理事务经费 245 458 87 |
5.教学教研管理经费 432 419 -3 |
6.上缴市电大考务及管理费 98 63 -35.7 |
7.教材资料费 36 23 -36.1 |
8.预留机动经费 6 20 233 |
9.一次性新增项目 14 24 71% |
支出总计 1065 1254 17.7 |
附注：项目增减主要原因说明：受电大学生数锐减影响，学校业务作出新的调整，财政专户管理收入大幅减少，项目经费使用亦作出相应调整。
七、2015年财政拨款安排的“三公”经费预算情况
2015年财政拨款安排的“三公”经费预算8万元，较2014年预算37.4万元相比减少了29.4万元。具体情况是：
(一) 本年度未安排因公出国（境）费用，与2014年度预算数持平。
(二) 本年度财政拨款项目中未安排公务接待费用,与2014年度预算数持平。
(三) 公务车辆及运行费预算8万元，较2014年预算数37.4万元相比减少了29.4万元，主要原因是2014年度公车改革，我校保有车辆由11辆减少为2辆，平均车辆费用为4万元∕年，为公务车运行费用,包括燃料费、修理费、过路过桥费，用于保障日常公务。
附表：
2014年财政拨款开支的“三公”经费预算和2015年预算情况表
单位：万元
2014年“三公”经费 财政拨款预算数 | 2015年“三公”经费 财政拨款预算数 | 备注 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |
|
37.4 | 0 | 0 | 37.4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 公车改革，车辆保有量由上一年11辆减少为2辆,车辆运行费减少至8万元。 |
注： 1. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。
2. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 公务用车购置及运行维护费：反映单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
4.2014年“三公经费”财政拨款决算数，是指使用当年财政拨款实际发生的支出和使用上年财政拨款结余结转资金发生的支出。
5.2015年“三公经费”财政拨款预算数，是指2015年部门预算财政拨款安排的“三公经费”预算。
八、关于宝安区委党校2015年政府采购资金安排情况
按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，据此2015年宝安区委党校政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计173万元，主要包括物业管理采购135万元，电器设备采购6万元，办公自动化设备采购6万元，手提电脑采购3万元，办公消耗品采购2万元，印刷出版采购21万元。
第四部分 附表
