最佳娱乐365bet16882017年预算情况说明

第一部分 宝安区委党校概况

一、   机构编制情况

根据宝机编[2016]9号文《关于调整区委党校机构编制事项的通知》，我校实施党校、行政学校、干部学院“三块牌子、一套人马”统一管理体制，为区委直接管理的全额拨款事业单位。主要承担全区党员干部培训轮训、党的理论研究和宣传以及企业、社区干部的培训工作。下设办公室、培训科、教研室、教务科、理论宣传科、电教信息中心等6个部门。   

二、机构编制情况

本单位人员编制40人，实有在编人员26人，雇员编制7人，实有雇员7人，离退休人员25人,单位一般公务用车2辆,执法用车0辆。

    三、部门预算单位构成

宝安区委党校部门预算为校本级预算。“本单位无下设事业单位”。

第二部分 宝安区委党校2016年工作绩效和

2017年主要工作目标及任务

一、2016年工作绩效

（一）抓主业主课，充分发挥党校教育培训主渠道作用

2016年，区委党校坚持主业主抓、主课主讲，充分发挥党性锻炼“熔炉”、干部业务素质和能力提升主阵地的功能作用。全年举办58期12875人次的主办承办培训及108期16064人次的部门联合培训。其中，主办主体班14期2905人次、自选培训班16个专题23期84门课程7526人次。重点班次有：处级干部“宝安讲坛”4期、科级干部“执行力提升”班1期、副科级领导干部任职班1期、企业干部讲坛6期、企业干部专题研修班1期以及16个专题的自选培训班。

（二）抓科研调研，充分发挥党校理论创新研究地作用

2016年，区委党校坚持精准发力，重点突破，立项多层级高层次课题，提升区情研究实效。

一是加强与中央党校战略研究所等的合作，立项国家、省、区三级层面课题5个，分别是：四个全面战略布局下的宝安发展模式研究、宝安贯彻“四个全面”战略布局之基石——中高收入经济体建设研究、万丰与华西发展变迁的比较研究、排查整顿软弱涣散基层党组织的宝安探索、宝安十大服务中心成立后的调研分析，积极探索新时期宝安全面深化改革发展的思路。

二是营造良好学术氛围。搭建学术交流展示平台，全年共完成6期“宝安读书沙龙”活动，围绕探寻政治文明之路、中国共产党的民主发展历程等主题开展研讨，初步形成党校学术共同体。加强学术交流活动，组织7名教师参加市党校学术年会，围绕“习近平党建思想与深圳创新发展”主题递交学术文章，刘新华副校长荣获一等奖，共有8篇教师论文获奖，在各分校中获奖最多。强化宣传平台，推进校刊改革，努力提高办刊质量，增强影响力。全年刊发4期,刊登了75篇文章，每期印刷3000本。

三是抓理论宣教，充分发挥党校思想引领主阵地作用。举办精品党课竞赛，助力全区“两学一做”学习教育，率先在全市开展精品党课竞赛活动，顺利策划组织23个基层党工委申报了158门党课，选拔了一批优秀师资和优质党课，为建党95周年献礼。同时组织教师围绕十八届六中全会、市区党代会和“两会”精神，结合“两学一做”专题教育，组成宣讲团，全年共开展理论宣讲91场，其中党的理论教育、党性教育及区党代会、“两会”精神宣讲83场，区六届一次党代会精神宣讲8场。三年来，党校宣讲团累计宣讲252场，覆盖100%社区和大部分区直机关、街道，营造浓厚的党的理论学习氛围。丰富理论宣传方式，引导正确舆论导向。与宝安日报合作，撰写并刊登了6篇评论文章；同时安排4位老师接受媒体采访，解读关于区六届一次党代会在经济建设、城市建设、社会民生建设、党的建设等6个方面的内容。创新党代会精神宣传方式，制作党代会动漫宣传片，在自选培训、社区干部班等播放，覆盖8000多人次，营造浓厚的学习气氛。

（三）完成电大收尾任务，顺利移交办学职能。根据学校机构改革工作要求，电大积极沟通有关部门，在市电大、区编办等指导下，与区教育局、职校共同成立了移交工作小组，多次召开协调会，有序推进移交筹备工作，顺利将办学职能移交给宝安职校。电大坚持善始善终，认真完成各项教学任务，上半年共开设行政管理和会计学两个专业6个班，在校生344人。顺利组织市设课和统设课期末考试共 110场次，2736人次参考。做好毕业论文及社会调查报告指导工作，组织2016届春季149名毕业生举办毕业典礼。

二、2017年主要工作目标及任务

2017年，我校将进一步创新开展干部培训，深化教学改革，办好常规班次，突出特色班次，大力推进各类干部培训，预计各类培训总量在一万五千人次以上；开展国家、省、区三级层面课题6-8个，继续承担2016年区委书记牵头负责的区重大课题调研“四个全面战略布局下的宝安发展模式研究”；完成“宝安十大服务中心成立后的调研分析”课题研究，为区委区政府工作决策提供参考。积极申报2017年区重大课题。推动科研团队合作，积极开展横向课题，开展课题“深圳市宝安区党员队伍党性状况研究”等。依托博士后工作站，引进一批博士后，推动本校课题工作和科研团队建设。深入开展资政研究，依托宝安基层党建研究中心等5个研究中心，充分履行特色智库职能。大力推进理论研讨，策划开展党的“十九大”精神解读研讨会，将研讨成果形成改革咨政建议，在校刊上设置专栏刊发理论文章。加强学术交流合作，开展8场以上“宝安学术沙龙”；与宝安日报合作开设“名家讲坛”专栏，刊登6期以上专栏文章。开展党的理论宣讲，围绕贯彻落实十八届六中全会、区六届一次党代会、党的“十九大”精神等，深入基层宣讲，全年完成60场以上理论宣讲。

第三部分 宝安区委党校2017年部门预算情况说明

 一、关于宝安区委党校2017年预算编制的主要依据

    1.人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

    2.公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

    3.项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报。

    二、关于宝安区委党校2017年收支预算情况的总体说明

     宝安区委党校2017年收支总预算3,050万元，比2016年增加597 万元。主要原因是2017年支出需求与2016年不一致。

    三、关于宝安区委党校2017年收入预算情况说明

    宝安区委党校2017年收入预算3,050万元，比2016年收入预算增加597万元，增长24.3％。其中：财政预算拨款2,703万元，比2016年增加765万元，增长39.5%；事业收入347万元，比2016年减少32.6%。

    四、关于宝安区委党校2017年支出预算情况说明

    宝安区委党校2017年支出预算3,050万元，比2016年增加597万元，增长24.3％。主要支出情况为：

    1.教育支出（类）2,575万元，其中：干部教育（项），2017年预算数为2,575万元，比2016年增加532万元，增长26％，主要原因是新增干部学院业务, 需承担企业、社区干部的培训工作。

2.社会保障和就业支出（类）394万元，其中：事业单位离退休（项），2016年预算数为387万元，比2016年增加59万元，增长30％，主要原因是新增4名退休人员及退休工资结构调整导致的正常增涨；新增机关事业单位基本养老保险费和职业年金缴费。

3.住房保障支出（类）75万元，其中：住房公积金（项），2017年预算数为41万元，比2016年减少万元，减少14.6％，购房补贴（项），2017年预算数为34万元，比2016年增加1万元。

    五、关于宝安区委党校2017年财政拨款预算情况说明

    1.财政拨款预算规模变化情况。宝安区委党校2017年财政拨款预算数2,697万元，占2017年收入总计的88.43％。2017年财政拨款预算数比2016年增加759万元，主要是因为主要原因是新增干部学院业务, 需承担企业、社区干部的培训工作。

    2.财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中，财政拨款用于以下方面：教育支出（类）占82.6％；社会保障和就业支出（类）占14.6％；住房保障支出（类）占2.8％。

    3.财政拨款预算具体使用情况。2017年财政拨款预算数2,697万元，其中：基本支出1247万元，占比46.24％；项目支出1450万元，占比53.76％。

    六、关于宝安区委党校2017年主要项目安排情况

                                                            单位：万元

    附注：项目增减主要原因说明：根据宝机编[2016]9号文《关于调整区委党校机构编制事项的通知》精神,党校原“宝安电大”牌子、职责和业务划入宝安职业技术学校。调整后党校加挂“宝安干部学院”牌子并增加相应职责。学校财政专户管理收入大幅减少，业务调整后项目经费使用亦及时作出相应调整。

七、2017年财政拨款安排的“三公”经费预算情况

 2017年财政拨款安排的“三公”经费预算8万元，与2016年预算持平。具体情况是：

    (一) 本年度未安排因公出国（境）费用，与2016年度预算数持平。

    (二) 本年度财政拨款项目中未安排公务接待费用,与2016年度预算数持平。

(三) 本年度财政拨款项目中公务用车购置和运行费8万元。其中公务用车购置费0万元，与2016年预算数持平, 公务用车购置经费在区发改政府投资计划中安排，不在部门预算中反映；公务用车运行费8万元，与2016年预算数持平。我校保有车辆2辆，平均车辆费用为4万元∕年，为公务车运行费用,包括燃料费、修理费、过路过桥费，用于保障日常公务。

附表：

2016年财政拨款开支的“三公”经费决算数和2017年预算情况表

                                                  单位：万元

注： 1. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

    2. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    3. 公务用车购置及运行维护费：反映单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

    4.2016年“三公经费”财政拨款决算数，是指使用当年财政拨款实际发生的支出和使用上年财政拨款结余结转资金发生的支出。

    5.2017年“三公经费”财政拨款预算数，是指2017年部门预算财政拨款安排的“三公经费”预算。

  八、机关运行经费支出情况说明

2017 年度宝安区委党校机关运行经费支出98万元，比 2016 年95万元增加3万元，增长3.16%。主要原因是：日常公用经费费用调整，由原来的8000元/人增长至17000元/人增加后，支出增加了办公设备购置及设备零星维修（护）（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

九、关于宝安区委党校2017年政府采购资金安排情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，据此2017年宝安区委党校政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计242万元，其中:物业管理采购191万元，电器设备采购21万元，办公自动化设备采购19万元，手提电脑采购6万元，复印件采购5万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指宝安区财政当年拨付的资金。

（二）行政运行支出：指用于保障机构正常运行、开展培训事务工作的支出。

（三）社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费，包括离退休人员工资和为离退休人员提供管理服务工作的经费支出。

（四）住房保障支出：指按照国家统一规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务车辆购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）人员经费支出：是指直接用于公职人员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

（九）公用经费支出：是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

（十）预算绩效管理：是指预算资金所达到的产出和结果。是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的评价系统。

（十一）机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

第四部分 附表

1、部门收支总表；

2、部门收入总表；

3、部门支出总表；

4、部门财政拨款收支总表；

5、部门一般公共预算支出表；

6、部门一般公共预算基本支出表；

7、部门政府性基金支出表 ；

8、采购表；

9、部门预算支出汇总表；

10、部门三公经费；